陈楠华
陈楠华 荐 2018年度中国200强讲师
金融资本、众筹融资、挂牌上市、股权激励
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陈楠华:特大喜讯:投资人邀请函 -------富爱集团孵化的独角兽路演大会
2018-03-28 3113
对象
天使投资机构与天使投资人
目的
股权投资
内容

一、项目概况

该独角兽企业组建于2014年5月,隶属创新型高新科技企业,符合国家重点产业政策引导与支持,目前拥有三大工厂,2017年产值1.24亿,上缴利税1500余万元,年增长率300%,拟于2018年跻身新三板创新层、2019年实现百亿市值、2020年登陆主板进军千亿市值,成为细分领域中的独角兽。

1、基本情况

创始团队历时10多年、耗资1亿多实现了规模化生产。

2、行业属性

生态治理、环境保护行业、国家循环经济和环保类项目。

3、技术概览

多项发明专利,首创技术,难以复制的循环工艺,确保技术独有性且技术团队稳定。

4、成长空间

2017年产能进入爆发期,总部经济等政策红利颇丰。政府扶持,税收优惠。

二、2017年业绩概况

2017年年产值12400万元。 其中第一季度占比19%为2466万元;第二季度占比20%为2580万元;第三季度占比28%为3492万元;第四季度占比33%为3862万元。利润达到了3100万元,为国家税收贡献了1500万元。

三、2018年1季度业绩概况

实现产值4850万元,上缴税收442万元

四、2018年财务预测

企业年销售额将超过5亿元人民币,净利润超过8千万元人民币

五、待开业工厂概况

位于贵州省六盘水市钟山区大湾镇,总投资3500余万元,开业在即,预计年产值8000余万元,实现年利润2500余万元

六、2018年新建工厂概况

   拟于4-5月在贵州省毕节市织金县投资3000-4000万元建设新工厂,预计年产值8000余万元,实现年利润2500余万元

拟于7-8月在云南省昭通市昭阳区投资3000-4000万元建设新工厂,预计年产值8000余万元,实现年利润2500余万元

  拟于10-11月在贵州省六盘水市水城县老鹰山投资5000-6000万元建设新工厂,预计年产值12000余万元,实现年利润3500余万元

七、2018年工作重点

2月:召开股东会,决定公司拟整体变更为股份公司等事项

4月:办理股份公司设立的工商变更登记工作

6月:办理完税务、资产、资质等名称变更手续

7月:券商出具《公开转让说明书》(初稿)

10月:完成股票初始登记、正式挂牌交易、举行挂牌仪式

八、未来规划

2018年—股份制改造成功,成为新三板创新层卓越企业,荣获高新技术企业称号。

2019年—规模布局,成为云贵片区行业翘楚,知名投行跻身而入,打造百亿市值,组建国家再生资源开发示范基地。

2020年—转板主板,市值突破五百亿,成为行业标兵,提升榜样能量,讲好中国故事组建院士工作站。

2022年—实现千亿市值企业,成为全球同行业市值最高的企业。

九、投资方式

1、 融资建厂:投资人投资母公司,共享增值。

2、 合资建厂:投资人投资子公司,公司负责技术及运营,

共享利润。

3、投资人组建合伙企业,打包进入母体公司。

十、投资优势

 实际控制人对赌承诺,确保投资人退出灵活安全有序。

十一、路演时间

2018年3月29日14:30

十二、路演地点

报名初审通过后另行通知

十三、考察时间

2018年3月30日全天


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