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屠建清 2017年度中国100强讲师
财务、税务、内控、内审、风控专家
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屠建清:《企业合理避税操作与案例分析》

关键词:[制造建筑房产通信金融] 浏览:2269 发布日期:2017-09-07 网页收藏

  • 课程对象

    企业
  • 课程目的

    近年来,国家出台了一系列财税新政策,并增强了税收征管力度,从而使企业的税收成本不断上升。 对于如何合法有效地应用避税技巧和采取税务风险防范措施,切实操作好这一税赋空间,以达到降低企业税负的目的,以及进一步提高企业管理层的合理避税与涉税风险防范实操能力,是本课程的主要收益。     
  • 课程内容

    课程背景:随着我国税制的进一步完善和税收征管力度的不断加强,企业由于其经营活动的复杂性,对于规范税务活动更显重要和必要。而合理避税与涉税风险防范正是规范税务活动不可替代的重要举措。

    课程收益:近年来,国家出台了一系列财税新政策,并增强了税收征管力度,从而使企业的税收成本不断上升。 对于如何合法有效地应用避税技巧和采取税务风险防范措施,切实操作好这一税赋空间,以达到降低企业税负的目的,以及进一步提高企业管理层的合理避税与涉税风险防范实操能力,是本课程的主要收益。                                                          

    课程内容:

    第一讲  企业避税概述

    一、 纳税人应该具备的避税意识

    二、 合理避税的依据

    三、 避税的基本思路

    第二讲  企业组建的纳税筹划

    一、 组织形式的纳税筹划

    二、 投资行业的纳税筹划

    三、 注册地点的纳税筹划

    四、投资方式的纳税筹划

    第三讲  企业投资环节的合理避税

    一、 直接投资时的避税

    二、 股票投资时的避税  

    三、 债券投资时的避税

    四、 无形资产投资时的避税

    五、 资本结构避税

    案例一

    第四讲  企业产权重组避税

    一、企业分立的税务筹划

    二、企业合并的税务筹划

    三、资产重组的税务筹划、

    案例二

    第五讲  企业筹(融)资避税

    一、企业间资金拆借的避税

    二、向金融机构借款的避税

    三、企业积累避税

    四、集资避税

    案例三

    第六讲  企业生产环节的避税

    一、 委托加工避税

    二、 租赁避税

    三、 折旧避税

    四、 运输费避税

    案例四

    第七讲  企业销售环节避税

    一、 代销方式避税

    二、 选择纳税人身份避税

    三、 促销避税

    四、 补偿贸易避税

    五、 混合销售避税

    六、 使用转移定价避税

    案例五

    第八讲  财务成果及其分配的筹划

    一、延长申报经营期,实现税务筹划

    二、利用税前利润弥补以前年度亏损

    三、保留在低税地区投资的利润不予分配

    案例一

    第九讲  企业租赁的税务筹划

    一、出租方的税务筹划

    二、承租方的税务筹划

    案例一

    案例二

    第十讲  增值税的纳税筹划

    一、纳税人身份的选择

    二、分散经营

    三、联合经营

    四、挂靠

    五、采购

    六、销售

    八、技术改造时机

    案例一

    案例二

    第十一讲  利用各个平台避税

    一、利用价格平台避税

    二、利用优惠平台避税

    三、利用漏洞平台避税

    四、利用空白平台避税

    五、利用弹性平台避税

    六、利用规避平台避税

    案例

    第十二讲  综合案例分析与答疑

    案例一   某公司利用存货计价的税务筹划

    案例二   某公司利用固定资产折旧的税务筹划

    案例三   某公司利用费用分摊的税务筹划

    案例四   某公司利用购销活动的税务筹划

    案例五   某公司利用转让定价的税务筹划

    时长:1~2天


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