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鲍灵光 2022年度中国100强讲师
税务规划与海外上市培训专家
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鲍灵光:企业税务风控、避税节税与家族财富传承税务规划(老板特训营)
2020-08-30 2422
对象
中小企业老板、事务所合伙人、律师、保险经纪、移民顾问、理财规划师等
目的
通过学习参见特训营,让广大中小企业老板掌握管理企业过程中必知的重大税务风险应对策略,了解和运用一些实用税务筹划技巧降低企业税务成本,同时,懂得如何利用税收手段合理规划降低税务成本实现家族财富顺利传承给二代。
内容


课程大纲:

一、 开设分支机构(分公司与子公司)的税务筹划

1. 开设分公司节税考虑因素

2. 开设子公司的节税考虑因素

 3.海外设立分公司后的亏损弥补风险

二、两套账的税务风控及稽查应对策略和并账方法

    1.两套账如何被税务机关识破的?

    2.两套账并账的程序和税务处理风险

三、增值税虚开发票及税务稽查应对策略和方法

1.虚开发票的法律规定

2.虚开发票法律后果

3.如何规避虚开发票?

4.对走逃票和对开票的风险如何加以防范?

四、大股东借款的税务风险及应对技巧

 1.大股东借款长期挂账在“其他应收款”的风险多大?

2.大股东借款逾期不还的法律后果?

3.大股东借款过期哪些情况下不视为股息分红纳税?

企业的其他往来账(预收款、预付款、其他应付款等)的税务风险也值得重视!

五、研发加计扣除的税务风险应对技巧(略)

六、股权转让的税务风险和筹划技巧

1.股权转让过程中的风险要点

2.股权转让的税务筹划技巧

●先分配利润后转让筹划法

●持股平台转让股权节税法

●其他方法

七、建筑业进项不足税负重问题解决办法

八、税收洼地避税技巧与风控要点

  1.税收洼地的避税方法:核定、持股平台、税收优惠

  2.税收洼地的企业所得税和个税节税与社保规避技巧

  3.利用税收外地节税的税务风险

九、公司股权架构设计与股权激励的税收问题

1.公司股权架构的正常设计规则应该是怎样的?是不是谁出钱多谁的股份就多?股权退出环节的税务规划如何进行?

2.高管的股权激励税务规划如何搞?

 递延纳税好还是不递延纳税好?

个人技术入股的税务处理如何?高管股权激励应注意如何把握火候才使得节税效果好?

十、并购重组和投融资过程中的税务风险及筹划技巧

1.并购重组中的税务处理及筹划技巧

2.投资和融资中的税务风险分析及应对技巧

十二、企业所得税、个人所得税和社保节税合规要点

1. 企业所得税节税要点

改变收入确认方式和纳税义务发生时间进行节税

费用节税要点:招待费节税、广告宣传费节税、折旧节税、捐赠节税;

存货计价节税;组织形式节税,投融资和并购重组筹划(参见其它部分内容)

2. 个人所得税筹划要点:  

薪酬结构调整节税;

年终奖的节税思路和方法

股权激励和洼地节税(见高管节税部分)等

3. 社保合规与降低人力成本思路

十三、税银监控下公对私/私对公转账及现金管理对策

1.税银监控趋严背景下企业私对公公对私的转账风险

2.企业公对私和私对公现金提取和使用的规则及风险

3.中小企业如何做好现金管理提高资金周转效率?

十四、企业注册、注销过程中的税务风险

1.注册资本认缴制下是不是注册资本越大越好?印花税风险重要不重要?

2.哪些公司注销容易?哪些公司注销难?注销公司是否查三年?哪些公司不能直接注销?注销公司最新程序和政策老板必需知道!

十五、高净值人士资产配置及财富传承的税务规划

 1.高净值人士资产配置的税务风险:

    买房?买股票基金?买理财产品?做股权投资?

2.财富传承中的税务规划

●老板房子如何传给自己的孩子更节税?

●家族信托如何搞?资金信托的基本门槛和要素有哪些

●老板的股权和房产如何打入家族信托进行传承?

●大额保单都有哪些功能?如何搞税务筹划?

●保险金信托如何操作更有利于节税?


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